普洱市電子商務公共服務信息化平臺, 設為首頁|加入收藏
當前位置: 首頁>> 公共政務>> 公告公示

公告公示

西盟佤族自治縣勐梭鎮人民政府2019年度部門預算編制說明

更新時間:2019-08-27瀏覽次數:4093來源:普洱市電商信息化平臺

目錄

第一部分??部門(單位)概況

第二部分??2019年部門(單位)預算情況說明

第三部分???2019年 “三公”經費財政撥款預算情況說明

第四部分??名詞解釋

??????2019年部門(單位)預算表

一、??財政撥款收支總表

二、??一般公共預算支出表

三、??基本支出表

四、??政府性基金預算支出表

五、???部門收支總表

六、???部門收入總表

七、???部門支出總表

八、??門財政撥款支出明細表(按經濟科目分)

九、??“三公”經費預算財政撥款支出情況表

十、??項目支出績效目標表(本級)

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購預算表

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

?

第一部分??部門(單位)概況

?

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

勐梭鎮財政所承擔著鄉鎮財政預算職責,負責惠農資金兌付管理、負責對行政區財政資金實施監督、鄉鎮行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管、村級會計委托代理服務、本行政區域內行政機關、事業單位、農村集體經濟組織的國有資產和集體資產管理,承辦鎮黨委、政府和上級業務部門交辦的其它事宜。

(二)機構設置情況

勐梭鎮共設9個單位。其中:全部為財政供給,行政單位3個、參公管理事業單位1個、非參公管理事業單位5個。

)重點工作概述

2019年重點工作任務是合理安排使用預算資金保障政府機關正常運轉、完成日常工作任務以及承擔社會事業發展相關工作等。

二、預算單位預算編制情況

2019年部門(單位)預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內容。

三、預算單位基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共9個,分別是勐梭鎮人民政府、勐梭鎮科學技術部、勐梭鎮財政、勐梭鎮民政、勐梭鎮林業、勐梭鎮水利、勐梭鎮文化、勐梭鎮環境保護、勐梭鎮農科站。其中:財政全供給單位9個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位3個,參公管理事業單位1個,非參公管理事業單位5個。部門在職人員編制75人,其中:行政編制35人,事業編制40人。在職實有70人,其中:財政全供養33人,財政部分供養37人,非財政供養0人。離退休人員23人,其中:離休0人,退休23人。車輛編制5輛,實有車輛4輛。

?

第二部分??2019年部門(單位)預算情況說明

?

一、預算單位收入情況

(一)部門(單位)財務收入情況

2019年部門(單位)財務總收入12571281.80元,其中:一般公共預算12571281.80元,政府性基金收入0元,國有資本經營收益0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0,財政專戶管理的教育收費0元,上年結轉收入0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門(單位)財政撥款收入12571281.80元,其中:本年收入12571281.80元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款12571281.80元(其中本級財力12571281.80元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,其他非稅收入安排支出0元,國有資源(資產)有償使用收入0元),財政專戶管理的收入0元,政府性基金財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

二、預算單位支出情況

2019年部門(單位)預算總支出4270627.00元,其中:基本支出4270627.00元,占總支出的100%,項目支出0元,占總支出的0%。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2019年部門(單位)一般公共預算當年撥款12571281.80元,比2018年預算數增加1409181.80元,增長12.62%。

1.2060701科學技術支出2019年預算數為10.57萬元,2018年預算數10.65萬元,減少0.08萬元,下降0.75%。

2.?2080103基本工資2019年預算數為211.77元,比2018年預算數增加207.4萬元,增長2.1%。主要用于:職工工資及津貼發放。

3.?2010601獎金2019年預算數為17.65元,比2018年預算數17.28萬元,增加0.37萬元,增長2.15%。主要用于:獎金發放。

4.?2130204社會保障繳費及其他工資福利2019年預算數為134.12萬元,比2018年預算數增加134.12萬元,增長100%。主要用于:繳納社會保障費及人員調資。

5.?2012901商品和服務支出2019年預算數為42.63萬元,比2018年預算數一致。主要用于:各站所工會經費支出及村委會脫貧經費支出。

6.?2080899、2010301生活補助2019年預算數為121.0002元,比2018年預算數增加48.6202萬?元,增長67.17%。主要用于:職工生活補助發放及遺屬生活補助。

7、2070109文化體育與傳媒支出2019年預算數為47.85萬元,比2018年預算數36.09萬元,增加11.76萬元,增長32.6%。主要用于:脫貧攻堅文藝及政策宣傳等。

8、2130104農林水支出2019年預算數為201.56萬元,比2018年預算數175.85萬元,增加25.71萬元,增長14.62%。主要用于:農林水項目調查工作經費及人員工資等。

9、2160201商業服務業等支出2019年預算數為31.63萬元,比2018年預算數增加100%。主要用于:商品服務、水電費、會議費、辦公經費等。

?

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

??(本條按部門預算支出經濟科目分類。經濟科目分組(其中:基本支出12571281.80元,項目支出0元)。

1.?30101基本工資2019年預算數為211.77元,其中(其中:基本支出211.77萬元,項目支出0元)。

2.?30102津貼補貼2019年預算數為440.81元,其中(其中:基本支出440.81萬元,項目支出0元)。

330103獎金2019年預算數為17.64元,其中(其中:基本支出17.64萬元,項目支出0元)。

4301社會保障繳費及其他工資福利2019年預算數為292.04萬元,其中(其中:基本支出292.04萬元,項目支出0元)。

5302商品和服務支出2019年預算數為42.63萬元,其中(其中:基本支出42.63萬元,項目支出0元)。

????6.30305生活補助2019年預算數為252.24,其中(其中:基本支出252.24萬元,項目支出0元)。

、對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門(單位)列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:??金額0元。

(二)與中央、省配套事項

(無相關公開內容的,需保留標題并在表述內容的位置注明“無”。)

(三)按既定政策標準測算補助事項

(無相關公開內容的,需保留標題并在表述內容的位置注明“無”。)

四、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出情況

2019年用于保障勐梭鎮人民政府機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出9622616元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的76.54%;商品和服務支出426300元,包括辦公經費、印刷費、水電費、公務接待費、培訓費、工會經費等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的3.4%。對個人和家庭補助支出2522365.80元,包括退休人員工資、其他對個人和家庭的補助占基本支出20.06%。

(二)基本支出預算變動的主要原因

2018年1116.21萬元對比增加140.92萬元,變動的主要原因是:基本工資、獎金、生活補助、社會保障繳納等預算金額有所提高。

(三)項目支出情況

2019年用于保障勐梭鎮人民政府、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出210000元,如:公務接待、公車運行等開支。(各部門(單位)可結合實際制作支出分布圖表等)。

五、其他公開信息

(一)機關運行經費

2019年部門(單位)的機關運行經費財政撥款預算206000元,較2018年預算一致。

(二)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預,2019年部門(單位)政府購預算共涉及采購項目00元,其中政府購貨物項目0個預算0元、政府購工程項目0個預算0、政府購服務項目0個預算0。

(三)國有資產占有使用情況

<span style="font-family:仿宋_GB2

主辦單位:普洱市商務局承辦單位:普洱電商服務信息化服務中心

運行維護:普洱英智科技有限公司政務信息專線:400-870-1772

滇ICP備15004425號-4

人人爽人人爽人人片av